Gestor (a) de Crédito y Cobros

Objetivo del puesto

Gestionar el cumplimiento de los procedimientos de financiamiento y cobros garantizando el otorgamiento de un financiamiento sano y una recuperación eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar tanto institucionales como comerciales para UCIMED y subsidiarias, participando además en los procesos de conciliación de cuentas y cierres contables mensuales del área.

Responsabilidades: Funciones y principales actividades

• Verificar el cumplimiento del pago de tractos/cuotas y facturas según los plazos de recuperación.
• Realizar la gestión de cobranza según política, procedimiento y manual de cobros de la cartera institucional (estudiantes).
• Crear y enviar los links de pagos a los deudores de la cartera institucional (estudiantes), dando seguimiento oportuno al pago.
• Mantener actualizado el “Reporte control de morosidad histórico” de la cartera morosa institucional (estudiantes).
• Preparar la información de los casos especiales y críticos que se deben presentar en la reunión semanal de seguimiento a la calidad de cartera de financiamiento de la cartera morosa institucional (estudiantes).
• Informar a la Jefatura Financiamiento y Cobro los casos de morosidad especiales y críticos según política, procedimiento y manual de cobros y con riesgo de incobrable de la cartera morosa institucional (estudiantes).
• Velar que los financiamientos otorgados cumplan con los requisitos requeridos y se otorguen según la política, procedimiento y manual de financiamiento.
• Velar que todos los “Contratos-Pagaré” cuenten con las firmas requeridas y se encuentren debidamente custodiados.
• Atender a los estudiantes, telefónica o personalmente, brindándoles la información requerida.
• Solicitar “Notas de Crédito” de los procesos de condonaciones y congelamientos y dar el seguimiento correspondiente.
• Dar seguimiento según procedimientos a los procesos de prórrogas de pago.
• Elaborar “Cartas de No Deuda” a estudiantes.
• Elaborar los oficios de apercibimiento según procedimientos.
• Elaborar las exclusiones académicas según procedimiento y dar el seguimiento correspondiente.
• Participar en los procesos mensuales de conciliación de cuentas relacionadas con financiamiento, cobranza, pagos aplicados, facturación y recuperación de cartera.
• Participar activamente en los procesos de cierre contable mensual, validando información financiera y apoyando en la conciliación de saldos y registros del área.
• Elaborar y dar seguimiento a todos los procesos propios del área de financiamiento y cobros.
• Aquellas otras que a criterio de la Jefatura y relacionadas con la función de la Unidad deban ser realizadas.