财务预算副经理

岗位职责 1. 全面预算管理 统筹集团年度全面预算编制工作，制定预算模板、统一核算口径、排定编制节奏；牵头各业务线、职能部门、下属子公司预算收集、审核、汇总、平衡与上报；拆解集团战略目标至各预算单元，确保预算与战略对齐。 2. 预算执行监控与差异分析 建立预算日常管控机制，动态跟踪预算执行进度，开展月度/季度预实差异分析；对超支、低效投入进行预警、纠偏，输出预算管控分析报告。 3. 业绩预测与滚动预测管理 搭建集团月度/季度业绩预测、滚动预测机制，固化预测流程、数据口径与上报模板；定期更新经营预测、跟踪业务异动，为管理层经营调度、资源调配提供数据支撑。 4. 子公司预算政策落地与拆解 宣贯集团预算管理制度及管控标准，指导、协助各子公司完成预算拆解、编制、上报与执行；督导子公司严格执行集团预算政策、费用标准及预测要求，解决子公司预算各类业务问题。 5. 经营分析与资源配置 结合预算、预测、实际经营数据，开展多维度经营复盘与专项分析；识别经营痛点、成本浪费、资源错配问题，输出优化建议，推动降本增效与资源合理配置。 6. 制度流程与体系标准化 负责预算管理制度、SOP、编制指引、管控标准的制定、修订与宣贯；持续优化预算编制流程、审批流程、上报逻辑，推进预算工作标准化、数字化。 7. 绩效数据支撑 对接人力资源部门，基于预算及经营实际，提供各预算单元绩效核算口径、经营数据及考核依据，支撑绩效考核落地。 8. 其他工作 完成上级交办的专项财务分析、预算专项整改、信息化建设配合及临时性工作。 任职要求 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、财经类相关专业，中级会计职称优先。 2. 5年以上集团/上市企业预算管理、经营分析、财务BP工作经验，有高新科技、软件信息化、集团多子公司管控经验优先。 3. 熟悉集团全面预算全流程，具备独立搭建滚动预测、业绩预测体系实操经验。 4. 熟悉预算口径制定、预实分析、经营复盘，具备较强数据敏感度与经营洞察能力。 5. 了解子公司财务管理模式，具备政策宣贯、跨部门沟通、业务协调、推动落地能力。 6. 熟练使用Excel高阶函数、PPT汇报制作，有金蝶/Oracle/预算BI系统使用经验优先。 7. 逻辑清晰、原则性强、抗压性好，具备流程优化意识、目标感与闭环思维。