Invoice Processing Analyst GBS FSSC

Como parte del área R2P / Accounts Payable del GBS FSSC , el cargo es responsable de ejecutar actividades clave del procesamiento de facturas de proveedores, garantizando el cumplimiento de los lineamientos corporativos, controles internos, requerimientos de auditoría y tiempos de procesamiento establecidos.

La posición opera con un nivel moderado de autonomía, gestiona incidencias de complejidad media, atiende consultas internas y externas relacionadas con el proceso, y contribuye a la documentación, estandarización y mejora continua de las operaciones.

Responsabilidades principales

• Procesar facturas de proveedores (PO y Non-PO) de manera precisa y oportuna, asegurando cumplimiento de SLAs y políticas corporativas.
• Validar información tributaria, contable y documental requerida para el correcto registro de facturas.
• Revisar y gestionar discrepancias relacionadas con órdenes de compra, recepciones, impuestos, datos de proveedor o información incompleta.
• Dar seguimiento y resolución a facturas en hold, excepciones operativas y errores de procesamiento.
• Coordinar con usuarios internos, Procurement, Receiving y proveedores para asegurar la correcta liberación y contabilización de facturas.
• Realizar monitoreo y seguimiento del aging de facturas pendientes de procesamiento.
• Gestionar buzones operativos y consultas relacionadas con invoice processing.
• Asegurar el cumplimiento de controles internos, políticas corporativas y requerimientos de auditoría relacionados con Accounts Payable.
• Mantener actualizados reportes operativos, trackers y métricas relacionadas con productividad y backlog.
• Apoyar actividades de cierre contable relacionadas con invoice processing cuando sea requerido.
• Identificar oportunidades de mejora continua y estandarización dentro del proceso.
• Brindar orientación y soporte operativo a perfiles junior del equipo cuando sea necesario.
• Participar en actividades de documentación de procesos, actualización de working instructions y seguimiento de KPIs operativos.
• Mantener actualizados reportes e información operativa para seguimiento del proceso y revisión gerencial.

• Atender y canalizar consultas internas y externas relacionadas con el proceso R2P / Accounts Payable, asegurando una respuesta oportuna y orientada al servicio.
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• Educación: Profesional en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa o carreras afines.
• Se valorará experiencia en Centros de Servicios Compartidos, BPO, firmas contables o entornos corporativos multinacionales.
• Experiencia: Entre 1 y 3 años de experiencia en procesos de Accounts Payable, invoice processing, cuentas por pagar o procesos P2P/R2P.

Deseable experiencia en

• Procesamiento masivo de facturas.
• Manejo de facturas PO y Non-PO.
• Gestión de incidencias operativas.
• Atención de stakeholders internos y proveedores.
• Manejo de ERPs y herramientas de seguimiento operativo.
• Operaciones regionales o globales en Centros de Servicios Compartidos.

Conocimientos Técnicos

• Conocimiento de procesos Procure-to-Pay / Accounts Payable.
• Procesamiento de facturas PO y Non-PO.
• Validaciones fiscales, contables y documentales básicas relacionadas con invoice processing.
• Manejo de facturas en hold y resolución de discrepancias.
• Manejo intermedio-avanzado de Microsoft Excel.
• Experiencia en sistemas ERP, preferiblemente Oracle E-Business Suite o herramientas similares.
• Seguimiento de KPIs operativos y SLAs.
• Conocimiento de controles internos y políticas corporativas.
• Manejo de buzones operativos y herramientas de ticketing o seguimiento operativo.

• Idioma: Inglés B1–B2 de acuerdo con los requerimientos del negocio y el nivel de interacción con stakeholders regionales o globales.
• Horario: Lunes a viernes

Modalidad: Presencial

• Salario: A convenir
• Contrato directo con SGS a termino fijo (6 meses).