【IT統制推進リーダー候補】経営統合を牽引する戦略の実行推進をお任せ

仕事内容 グループ全体のITガバナンスを担う「経営企画部 IT統制室」において、全社的なIT統制（J-SOX対応を含む）のプロセス構築と現場への定着を推進するポジションです。 独立した立場で監査・評価を行う内部監査部門とは異なり、事業・開発部門（現場）が属人化に陥らないための基準（ルール）を示し、現場が無理なく回せるプロセスを構築する「現場の伴走者」としての役割を担います。 「このルールだと現場が回らないので代替案を考えましょう」「チケット管理で形骸化を防ぎましょう」と、各部門と折衝することが求められます。 特に現在は、全社が守るべき規程の策定から、監査に耐えうる統制プロセスの構築（ドキュメント整備）、指摘事項への是正対応までをリードできる人材を急募しています。 ミッション 策定済み規程・統制フレームワークに基づく定型業務（アカウント棚卸し催促・チケット管理等）を正確かつ確実に遂行し、IT統制の運用定着を現場に近い立場でサポートする。 業務内容 下記のような業務を想定しておりますが、ご経験にあわせて業務領域を決定します。 ・JSM（Jira）等のチケット管理ツールを用いた、ITGC統制証跡（エビデンス）の収集・記録補助、統制状況の定期報告資料の作成補助。日次・月次の定型作業の入力漏れやステータス変更漏れのチェック（運用モニタリングによるルール逸脱の発見と形骸化防止）。 ・全社が守るべき規程（ポリシー）の素案作成・改訂・周知。 ・策定済みポリシーに基づく定期作業の完了確認。 ・統制変更への対応（IT環境概要書およびITGC_RCMの作成・更新）。 ・内部監査部門からの指摘事項に対する、現場部門への是正指示と完遂。 ・現場に対する是正指示の完遂と、実務が回るための定着支援（伴走）および再発防止の徹底。 必須要件（Must） ・IT全般の基礎知識 ・運用業務に対する当事者意識と、正確な事務処理能力 ・複数部門への依頼・督促・フォローアップの経験 歓迎要件（Want） ・経営管理部門、または内部監査部門での実務・補助業務経験 ・ITパスポート、基本情報技術者等の資格保有